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問題已解決
2021年的調(diào)整憑證有誤導(dǎo)致報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整，請(qǐng)老師幫忙看看如圖上這樣調(diào)整對(duì)不對(duì)，感謝老師的指點(diǎn)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這樣處理是正確的
2022 04/27 15:22
84784982 
2022 04/27 15:57
好的。因?yàn)?1年目前還沒有匯算清繳，不知是否可以直接進(jìn)財(cái)務(wù)軟件5月去改這個(gè)憑證？
徐悅 
2022 04/27 15:58
沒有匯算清繳，可以直接改
84784982
2022 04/27 17:06
請(qǐng)問老師，我直接進(jìn)入這個(gè)月改憑證如下后，結(jié)轉(zhuǎn)了損益，為啥資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的數(shù)據(jù)還是沒有變化呢？
徐悅
2022 04/27 17:07
老師沒有說明白，如果改，需要反結(jié)帳到2021.12月份中。
現(xiàn)在改，要用到以前年度損益調(diào)整。
但是匯算清繳是可以考慮這個(gè)費(fèi)用得，因?yàn)檫€沒有匯算清繳
84784982
2022 04/27 17:10
現(xiàn)在反結(jié)賬也只能做到2021.12月，不能做到5月嗎？
反結(jié)賬后，做到2021年12月也需要用到以前年度損益調(diào)整？
徐悅
2022 04/27 17:14
學(xué)到2021.12月份，不需要用以前年度損益調(diào)整
84784982
2022 04/27 17:16
5月份賬也可以改，但為啥報(bào)表不動(dòng)呢？
徐悅
2022 04/27 17:23
你結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中了嗎
84784982
2022 04/27 17:25
重新結(jié)轉(zhuǎn)了損益的
84784982
2022 04/27 17:30
請(qǐng)問費(fèi)用科目發(fā)生額在貸方，不會(huì)影響報(bào)表中的未分配利潤(rùn)嗎？
84784982
2022 04/27 17:37
直接改5月的賬，利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)有變動(dòng)，在沒有匯算清繳的前提下，需要每月重新報(bào)稅嗎
徐悅
2022 04/27 17:43
結(jié)轉(zhuǎn)以后才會(huì)影響
84784982
2022 04/28 10:17
老師，我按照第一張圖片調(diào)整之后，為啥報(bào)表數(shù)據(jù)不變呢？請(qǐng)問應(yīng)該怎么調(diào)整才能反應(yīng)到報(bào)表上去呢？
徐悅
2022 04/28 10:25
把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中。
84784982
2022 04/28 10:29
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，還是沒有變化因?yàn)橥粋€(gè)科目借貸方都分別做了兩次分錄
徐悅
2022 04/28 11:14
但是未分配利潤(rùn)會(huì)受影響啊，你看看未分配利潤(rùn)那個(gè)科目
84784982
2022 04/28 11:34
沒有影響啊，第一張圖的調(diào)整憑證，四個(gè)分錄已經(jīng)互相抵消了
徐悅
2022 04/28 11:37
稍等，你跟我說下原來是什么業(yè)務(wù)，怎么做的憑證。
84784982
2022 04/28 13:57
原憑證是由于差旅費(fèi)多計(jì)了、進(jìn)項(xiàng)少計(jì)了，做的調(diào)整憑證，但是調(diào)整得不對(duì)
徐悅
2022 04/28 14:05
直接做一個(gè)調(diào)整分錄，
借，進(jìn)項(xiàng)稅額
貸，以前年度損益調(diào)整
徐悅
2022 04/28 14:05
不要做兩個(gè)分錄，那相當(dāng)于沒做
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