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請問老師，2021年第四季度利潤表里的營業(yè)成本多報了很多，這種情況匯算清繳的時候先把年度財務(wù)報表里的營業(yè)成本改正過來，再按照年度財務(wù)報表做年度企業(yè)所得稅匯算清繳？還是年度報表按第四季度的數(shù)據(jù)報，再匯算清繳里調(diào)整？
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你好同學(xué)，這種情況呀，你年報的財務(wù)報表也比著第四季度的財務(wù)報表正常填寫，然后呢，你再匯算清繳的表格里進行調(diào)整。
2022 04/27 13:55
84784950 
2022 04/27 13:57
但是老師這是調(diào)得成本，還不是期間費用，這個成本要調(diào)的金額相對比較大，在哪個明細表里調(diào)呢
李霞老師 
2022 04/27 14:05
你好在那個納稅調(diào)整表里去進行調(diào)整的一個，其他的一行。
84784950
2022 04/27 14:06
扣除類項目其他里調(diào)整嗎？
李霞老師
2022 04/27 14:07
嗯，我記得是那個表的倒數(shù)第二行有一個其他的一行。
84784950
2022 04/27 14:07
好的，謝謝
李霞老師
2022 04/27 14:10
祝您生活愉快感謝五星
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