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問(wèn)題已解決
老師，2021年公司有870萬(wàn)的材料票沒(méi)有拿到，如果匯算清繳時(shí)還沒(méi)有拿到，那該怎樣調(diào)整，調(diào)整金額是多少！
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您好
請(qǐng)問(wèn)材料都領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎
2022 04/27 13:03
84784991 
2022 04/27 13:16
我新到這個(gè)公司，不知道領(lǐng)用了多少，前面的財(cái)務(wù)只計(jì)算了沒(méi)有開(kāi)票的材料費(fèi)用有870萬(wàn)這樣，我看了21年季報(bào)本年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入5007萬(wàn)，本年景計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3400多萬(wàn)。
bamboo老師 
2022 04/27 13:18
那您要看去您領(lǐng)用材料多少金額 結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多少
84784991
2022 04/27 13:35
老師，如果已經(jīng)領(lǐng)用完了呢？要調(diào)多少金額？怎么調(diào)？
bamboo老師
2022 04/27 13:39
已經(jīng)領(lǐng)用完了 已經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)品全部完工入庫(kù) 對(duì)外結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了嗎
84784991
2022 04/27 13:52
是的，去年銷(xiāo)售出去的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本
bamboo老師
2022 04/27 13:54
那要全額納稅調(diào)整
這么大金額 稅務(wù)會(huì)比對(duì)異常的
84784991
2022 04/27 14:08
老師，是要調(diào)減成本870萬(wàn)元嗎？如果21年會(huì)計(jì)利潤(rùn)有100萬(wàn)，那調(diào)減成本870萬(wàn)后，稅法利潤(rùn)變成了970萬(wàn)了是這樣理解嗎？
bamboo老師
2022 04/27 14:08
是的 這樣理解正確的哈
84784991
2022 04/27 14:33
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/27 14:34
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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