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老師，銷售自己的固定資產(chǎn)，車，增值稅申報表怎么填
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你好； 你們 是 銷售按什么來開票的； 按13% 嗎 ？ 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2022 04/27 10:35
84784970 
2022 04/27 10:43
一般納稅人，沒開發(fā)票，可以按簡易征收嗎，當時入賬也沒抵扣，沒有發(fā)票，只有二手車發(fā)票和合同
84784970
2022 04/27 10:44
按2%交銷項稅對嗎
meizi老師 
2022 04/27 10:50
你好；? 你們 之前抵扣了嗎 ？? 之前是買二手車的話； 是按3%減按2%繳納增值稅的； 是的??
84784970
2022 04/27 10:56
沒抵扣過
meizi老師
2022 04/27 11:03
?你好； 按3%減按 2%報稅即可。? ??1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%)；
2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算；
3.填寫申報表主表：同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1+3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
84784970
2022 04/27 11:08
謝謝老師
meizi老師
2022 04/27 11:13
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價??
84784970
2022 04/27 13:59
老師，4月賣的車，4月還提折舊嗎
meizi老師
2022 04/27 14:07
?你好； 當月銷售當月還得折舊； 次月開始不用了? ?
84784970
2022 04/27 14:11
老師，我車原值是43000元，累計折舊是10212.48元，我銷售額是32200元。老師麻煩你幫我把整個清理過程的分錄，金額寫一下吧，銷項稅那塊我問會了，減征的稅額怎么寫分錄呀
84784970
2022 04/27 14:15
稅金那不會算，不會寫分錄了
meizi老師
2022 04/27 14:26
?好；? ? ?你們按好多來計算的。 按3%計算稅額? ?對吧? ? ??
84784970
2022 04/27 14:28
沒明白，按簡易征收
84784970
2022 04/27 14:28
老師，銷售自己使用過的車必須交增值稅是嗎
meizi老師
2022 04/27 14:33
?你好； 是的。必須要繳納的；? ? ?借固定資產(chǎn)清理 43000-10212.48?；? 累計折舊10212.48? ? 貸固定資產(chǎn)?43000? ?；? 借銀行存款? ??32200 貸固定資產(chǎn)清理32200/1.03 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?32200/1.03?*3%? ? ； 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益去 ；? 自己算下；我 給你列了? ?
84784970
2022 04/27 14:35
那實際交2%，減免的1%，分錄怎么寫
meizi老師
2022 04/27 14:43
?你好；? ? 比如借應(yīng)交稅費? - 應(yīng)交增值稅； 貸銀行存款 ； 營業(yè)外收入? ? ? （減免的1%做營業(yè)外收入? ?）
84784970
2022 04/27 14:51
老師，可以用二手車發(fā)票入賬嗎？按二手車發(fā)票等我稅率交稅對嗎
meizi老師
2022 04/27 14:54
?你好；? 可以的； 假如你們不開 去找二手車市場去開票； 也可以入賬的? ?
84784970
2022 04/27 14:56
那我就按二手車發(fā)票的稅額繳稅就行唄
meizi老師
2022 04/27 15:01
?你好；? 你二手車發(fā)票與你實際 合同一致的話； 可以的? ?
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