問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，科目余額表中應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)同時(shí)比資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付和預(yù)付賬款期末數(shù)少同一個(gè)數(shù)是怎么回事？應(yīng)該怎么查找原因？其他的科目都是一致的

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 16:51
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)該是應(yīng)付賬款有借方余額，或者預(yù)付賬款有貸方余額，做了重分類(lèi)
2022 04/26 17:10
84785022
2022 04/26 17:13
我們做賬一直嗯在做到應(yīng)付賬款里，付款做到應(yīng)付賬款借方里，我就是按一個(gè)供應(yīng)商借貸方差額重新分類(lèi)的
辜老師
2022 04/26 17:19
是的，應(yīng)付賬款借方余額要重分類(lèi)到預(yù)付賬款的
84785022
2022 04/26 17:20
我就是這樣分的，但是他們就有相同的差額啊
辜老師
2022 04/26 17:21
你是應(yīng)付賬款下面明細(xì)單位，期末余額是有借方余額，你就按這個(gè)余額重分類(lèi)啊，怎么有差額呢
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