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1.購(gòu)人不需要安裝的機(jī)床一臺(tái),不含稅價(jià)款99450元，含稅運(yùn)費(fèi)6000元(增值稅稅率為9%)?？铐?xiàng)已支付,機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備，不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi)4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費(fèi)為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 20:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：固定資產(chǎn) 99450+6000/1.09=104954.59 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 99450*0.13+6000/1.09*0.09=13423.91 貸：銀行存款 104954.59+13423.91=118378.5 借：在建工程 250000+4500/1.09=254128.44 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 250000*0.13+4500/1.09*0.09=32871.56 貸：銀行存款 254128.44+32871.56=287000 借：在建工程2600/1.09=2385.32 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)結(jié)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2600/1.09*0.09=214.68 貸：銀行存款 2600 借：固定資產(chǎn) 256513.76 貸：在建工程 254128.44+2385.32=256513.76
2022 04/25 20:19
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