問(wèn)題已解決

老師，假如自然災(zāi)害造成的存貨損失10000元，其他非正常損失是6000元，所得稅匯算清繳資產(chǎn)損失表，該如何填列？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 15:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出，存貨填寫5 6行
2022 04/25 15:55
小林老師
2022 04/25 15:55
您好，其他非正常損失是存貨？
84784987
2022 04/25 15:57
是的，自然災(zāi)害這個(gè)金額如何填列
小林老師
2022 04/25 15:58
您好，會(huì)計(jì)損失填寫第五行第一列和第五列
84784987
2022 04/25 16:01
不對(duì)，按理只要調(diào)增6000元，這樣填寫調(diào)增了16000元。
小林老師
2022 04/25 16:02
您好，您第五行第一列填16000第五列填10000，六行第一列填9000第五列填0，
小林老師
2022 04/25 16:02
您好，您第五行第一列填16000第五列填10000，六行第一列填6000第五列填0，
84784987
2022 04/25 16:06
這樣填寫，調(diào)增金額是12000元
小林老師
2022 04/25 16:07
您好，第六列不參與匯總
84784987
2022 04/25 16:10
對(duì)，可以了，非常感謝。
小林老師
2022 04/25 16:11
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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