問題已解決

老師，想咨詢一下，2020年有一筆分錄做錯(cuò)了，錯(cuò)的分錄是 借： 應(yīng)收賬款 65369.66 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入52525.79 貸12843.87，正確分錄：借： 應(yīng)收賬款 65369.66 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入57849.24 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ：7520.42，是這樣嗎？

84784979| 提問時(shí)間：2022 04/25 11:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)銷售額多少 稅額多少
2022 04/25 11:05
84784979
2022 04/25 11:31
應(yīng)收賬款是65369.66，稅額是7520.42
bamboo老師
2022 04/25 11:32
正確分錄： 借： 應(yīng)收賬款 65369.66 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入57849.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ：7520.42
84784979
2022 04/25 11:35
老師，是以前年度的
bamboo老師
2022 04/25 11:37
請(qǐng)問現(xiàn)在要調(diào)整 對(duì)么
84784979
2022 04/25 11:41
老師，是的，現(xiàn)在需要調(diào)整
84784979
2022 04/25 11:44
軟件里面沒有以前年度調(diào)整。我直接寫借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ：5323.45，，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5323.45，可以嗎
bamboo老師
2022 04/25 11:50
這樣寫分錄可以的
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