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問題已解決
老師，我們是建筑裝飾公司，小規(guī)模，工程款沒回來前，都是老板個人借錢給公司，付勞務(wù)費工資，但是因為勞務(wù)費沒有發(fā)票，外賬會計也沒記賬，也就是現(xiàn)在賬上不顯示借老板錢，也不顯示有勞務(wù)費支出，現(xiàn)在工程款回來了，老板想把錢還自己，賬務(wù)怎么處理呢
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好
那還不了，你需要補記之前的勞務(wù)費用
借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費
貸：其他應(yīng)付款
2022 04/25 11:02
84785025 
2022 04/25 11:03
這是2020年的項目，今天錢剛回來
小菲老師 
2022 04/25 11:05
同學(xué)，你好
那也需要補記錄
84785025
2022 04/25 11:05
要是補記之前勞務(wù)費，做到以前年度損益調(diào)整里，讓老板提供他這邊轉(zhuǎn)賬記錄，對方寫的收據(jù)可以吧？
小菲老師
2022 04/25 11:06
同學(xué)，你好
可以，但是無票支出，需要納稅清算調(diào)整
84785025
2022 04/25 11:10
嗯嗯，另外老師，支付給工人的勞務(wù)費，老板都是直接轉(zhuǎn)的，也沒代扣代繳個稅，有啥影響沒
小菲老師
2022 04/25 11:11
同學(xué)，你好
那不行，需要申報個稅的
84785025
2022 04/25 11:12
當(dāng)時干活的時候都沒說扣稅的事，這種情況公司會有什么處罰
小菲老師
2022 04/25 11:13
同學(xué)，你好
會有罰款的
84785025
2022 04/25 11:18
好的，謝謝老師
小菲老師
2022 04/25 11:20
不客氣，滿意請5星好評，謝謝
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