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老師，年報a105050職工薪酬支出，是填寫賬上本年的應付職工薪酬嗎？還是填報個稅的金額？
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你好，填寫賬上的應付職工薪酬工資看這個科目。
2022 04/24 16:33
84785037 
2022 04/24 16:35
我們12月份的工資沒有計提，支付工資的時候都計入了管理費用工資科目了，那我應該怎么看呀
郭老師 
2022 04/24 16:37
你好，那你是做到了一月份嗎。
84785037
2022 04/24 16:38
對，12月份的工資做到了1月
郭老師
2022 04/24 16:40
如果是二一年的工資，做到了二年的一月份，賬載金額不加上這個金額，然后稅收金額和實際金額加上這個發(fā)下去的。
郭老師
2022 04/24 16:40
你這個管理費用就不對了，你應該用利潤分配未分配利潤來代替。
84785037
2022 04/24 16:40
有個賬載金額有個實際發(fā)生額
郭老師
2022 04/24 16:40
你已經(jīng)在二一年抵扣了，在二年就不能抵扣。
84785037
2022 04/24 16:42
老師，就是賬載金額我寫賬上的，實際發(fā)生額，我寫的賬上的金額減去本年1月份的工資+第二年一月的工資是嗎
郭老師
2022 04/24 16:46
可以的，可以這么做。
84785037
2022 04/24 17:02
n謝謝老師
郭老師
2022 04/24 18:07
不用客氣
工作愉快
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