00:10:00
問題已解決
老師，2021年12月有一比銷售退回，但是我們已經(jīng)抵扣了進項稅，現(xiàn)在對方紅沖了退回的那部分發(fā)票，我們需要補增值稅和所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
增值稅需要
所得稅你做了成本費用的需要沒有的不用
2022 04/24 15:55
84785006 
2022 04/24 15:57
認證的這部分增值稅是必須要補的？
郭老師 
2022 04/24 16:00
對的是的，如果你有其他的鏡像，可以帶你開紅字信息表的當月勾選認證抵扣。
84785006
2022 04/24 16:03
還有進項，那就是當月紅沖，次月申報時將這部分增值稅勾選認證就不會存在補交的問題了嗎？
郭老師
2022 04/24 16:05
對的是的是這么做。
84785006
2022 04/24 16:05
好的，謝謝
郭老師
2022 04/24 16:07
不用客氣，工作愉快。
閱讀 231
描述你的問題，直接向老師提問
20
意見反饋
