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某化妝品生產(chǎn)企業(yè) （增值稅一般納稅人）2021年10月份將新研制的一批高檔 化妝品獎(jiǎng)給單位優(yōu)秀女員工，該批化妝品生產(chǎn)成本為 100 000 元，無同類產(chǎn)品售 價(jià)。成本利潤率為 10%?！陡邫n化妝品消費(fèi)稅 15%） 要求：(1）計(jì)算該批高檔化妝品的消費(fèi)稅和增值稅 (2）編制此筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

84785003| 提問時(shí)間：2022 04/24 14:26
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1組成計(jì)稅價(jià)格是 100000*（1+0.1）/（1-0.15）=129411.76 應(yīng)交增值稅129411.76*0.13=16823.53 應(yīng)交消費(fèi)稅129411.76*0.15=19411.76
2022 04/24 14:32
暖暖老師
2022 04/24 14:32
2借應(yīng)付職工薪酬136235.29 貸庫存商品100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅16823.53 -應(yīng)交消費(fèi)稅19411.76
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