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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，金蝶軟件里面的凈利潤不等于未分配利潤相減數(shù)，是哪里的問題
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你好； 這個(gè)有可能是你們調(diào)整過跨年的損益科目。 走了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配調(diào)整分錄導(dǎo)致的； 或者是 你們損益科目沒有及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 或者是你們報(bào)表公式出錯(cuò)了。? ??
2022 04/24 09:33
84784987 
2022 04/24 09:35
老師，我們是走了前年度損益科目，這樣不想等要緊嗎
84784987
2022 04/24 09:36
老師，那這個(gè)不相等怎么把它調(diào)相等，還是說不用調(diào)
meizi老師 
2022 04/24 09:40
? 是的。這樣就是會(huì)造成不平衡的； 你系統(tǒng)軟件如果修改不了期初； 就記住這個(gè)差異即可。 不用去調(diào)整； 只是你申報(bào)稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候 ；自己手動(dòng)改下? 報(bào)表在報(bào)? ?
84784987
2022 04/24 09:42
老師，是不是把以前年度損益減掉就可以，還是說其他調(diào)法
meizi老師
2022 04/24 09:49
?你好；? ?直接去調(diào)整報(bào)表 你期初數(shù)據(jù)即可 ； 你賬上還是需要走以前年度損益調(diào)整科目 去處理跨年損益的? ?
84784987
2022 04/24 09:53
老師，比如我現(xiàn)在這個(gè)未分配利潤期末減期初是-3466529.04.然后利潤表凈利潤是-5532205.19，怎么調(diào)老師
meizi老師
2022 04/24 10:01
?你好；? 你去看看你動(dòng)? 了那些科目 。? 對(duì)應(yīng)的增加 和減少 期初就行了。? ??
84784987
2022 04/24 10:08
老師，第一次遇到這種情況，麻煩幫忙看下，這個(gè)怎么調(diào)整，列個(gè)式
meizi老師
2022 04/24 10:13
你調(diào)整了那筆分錄。? 單獨(dú)截圖 對(duì)應(yīng)的分錄 ； 你截圖那么多 沒法看哦? ?
84784987
2022 04/24 10:17
老師，就兩筆分錄您看，麻煩老師列個(gè)式
meizi老師
2022 04/24 10:23
我怎么發(fā)覺你做的分錄都不對(duì) ；? ? ? ??第一個(gè)圖里面管理費(fèi)用? ?不會(huì)涉及調(diào)整的吧? ；? ? 只看? ?第一筆是嗎 ？? ?第二個(gè)圖又是什么業(yè)務(wù)? ?
84784987
2022 04/24 10:29
老師，一個(gè)是所得稅退稅費(fèi)用，一個(gè)是年報(bào)調(diào)整
meizi老師
2022 04/24 10:35
?你好； 那你? 第一筆涉及； 你負(fù)債表里面 - 你貨幣資金增加；? 你 利潤分配? 欄次減少? ?；? 第二筆 年報(bào)調(diào)整你具體說下啥情況? ?
84784987
2022 04/24 10:40
老師第二個(gè)是財(cái)務(wù)費(fèi)用資本化（年報(bào)調(diào)整），老師意思是這兩個(gè)我在期初未分配利潤里面減去就可以了對(duì)嗎？，老師還有一個(gè)問題那我在下一年度怎么把它調(diào)平，
meizi老師
2022 04/24 10:52
你好1.是的? 。? 2. 第二個(gè)是 財(cái)務(wù)費(fèi)用資本化調(diào)整； 你描述下具體情況 。之前分錄做了那些；我才好判斷? ? ?
84784987
2022 04/24 10:55
老師，我就問您到了第二年凈利潤也是不平的，上個(gè)問題我明白了，
meizi老師
2022 04/24 11:05
凈利潤不平衡的； 你就去把你期初的? 凈利潤增加? ；? 你去增加? 下 ；? ?你 這個(gè)調(diào)整了第一筆 就導(dǎo)致你利潤增加了的? ?
84784987
2022 04/24 11:32
老師，我的意思是軟件里面需要調(diào)嗎？除了申報(bào)的報(bào)表需要手工調(diào)，其他的第二年，第三年，第四年一直都要手工調(diào)嗎？
meizi老師
2022 04/24 11:36
你好；我的意思是 你們賬上做憑證； 你系統(tǒng)軟件 肯定是改不了的 （因?yàn)槲业南到y(tǒng)都改不了 ） ； 你就到時(shí)報(bào)你稅務(wù)局 報(bào)表的時(shí)候 自己手動(dòng)去改 ；? ??
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