問題已解決

老師，請(qǐng)問這個(gè)匯算清繳里面表單對(duì)應(yīng)的編號(hào)是指?比如“填寫A104000”

84784968| 提問時(shí)間：2022 04/23 18:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 就是指表的代碼 A104000是期間費(fèi)用明細(xì)表
2022 04/23 18:57
84784968
2022 04/23 19:01
這個(gè)跟期間費(fèi)用明細(xì)表填寫數(shù)據(jù)是一樣的嗎？對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目 另外老師， 我是小規(guī)模納稅人，去年有一些通過微信支出沒有收到發(fā)票，但有交易憑證轉(zhuǎn)賬記錄，按相關(guān)科目入賬了。。?，F(xiàn)在匯算清繳了，這部分應(yīng)該填到哪一份表單的哪一項(xiàng)呢?
bamboo老師
2022 04/23 19:08
小微企業(yè)不需要填寫的 填寫A105000? 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類的 其他欄次里面
84784968
2022 04/23 19:11
老師，這里面沒有其他呀
bamboo老師
2022 04/23 19:12
二大欄? ?下面十七欄不是其他么？
84784968
2022 04/23 19:16
看到，謝謝！
bamboo老師
2022 04/23 19:16
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784968
2022 04/23 19:24
老師，必須好評(píng)！ 最后一個(gè)問題請(qǐng)教，就是這個(gè)匯算清繳 電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用只有一個(gè)地方填寫，我的軟件里面財(cái)務(wù)費(fèi)用有兩個(gè)筆除了財(cái)務(wù)費(fèi)用還有一筆利息收入負(fù)數(shù)，請(qǐng)問稅務(wù)局按那個(gè)填寫呢？感謝！
bamboo老師
2022 04/23 19:26
填寫財(cái)務(wù)費(fèi)用200就好了
84784968
2022 04/23 19:43
對(duì)了這個(gè)調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，扣除類金額增加是不是代表費(fèi)用增加還是減少了
bamboo老師
2022 04/23 19:45
扣除類金額增加？不明白您的意思 扣除類金額怎么會(huì)增加？
84784968
2022 04/23 19:48
我上面不是提到扣除類其他里面需要加上之前微信支出的費(fèi)用嗎？沒有開發(fā)票的
84784968
2022 04/23 19:49
加上是不是就是代表費(fèi)用增加了從而少交企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 04/23 19:51
是增加了單位利潤 多繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)槊从邪l(fā)票 不能稅前扣除 要增加利潤
84784968
2022 04/23 19:54
那我不加呢？實(shí)際做了賬
84784968
2022 04/23 19:54
對(duì)了，哪里可以看出需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 04/23 20:18
實(shí)際做了賬 沒有發(fā)票 企業(yè)所得稅前也不能扣除
84784968
2022 04/23 20:19
我不加上那個(gè)費(fèi)用不就ok了
bamboo老師
2022 04/23 20:31
稅務(wù)查到不允許的啊 這個(gè)應(yīng)該納稅調(diào)增的
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