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問題已解決
老師，我們保安公司，2020年度的職工薪酬調(diào)增了4000，已取稅務大廳調(diào)整2020年度的報表，2022年要做賬務處理嗎？怎么做分錄
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你好
是多計提了嗎
2022 04/23 08:33
84784975 
2022 04/23 08:36
對是多計提了
郭老師 
2022 04/23 08:38
借應付職工薪酬、工資
貸、利潤分配、未分配利潤
84784975
2022 04/23 08:40
2020年利潤是虧損，就在2022年補稅就可以對吧
郭老師
2022 04/23 08:40
可以的，可以這么做的。
84784975
2022 04/23 08:41
老師這個用不到以前年度損益調(diào)整科目嗎？
郭老師
2022 04/23 08:42
你好，你是企業(yè)會計準則做賬的嗎？
84784975
2022 04/23 08:43
我們是企業(yè)會計準則一般企業(yè)
郭老師
2022 04/23 08:53
借應付職工薪酬工貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
84784975
2022 04/23 09:16
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/23 09:17
不用客氣，周末愉快
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