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問(wèn)題已解決
第一次買(mǎi)稅控設(shè)備 再填報(bào)表時(shí) 表4和減免稅表都要填？
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您好
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人嗎
2022 04/22 18:55
84785027 
2022 04/22 19:05
是一般納稅人
bamboo老師 
2022 04/22 19:18
要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表 主表23欄 附表四
84785027
2022 04/22 19:28
要是我忘了填附表4 系統(tǒng)會(huì)提醒？
bamboo老師
2022 04/22 19:29
不會(huì)提醒的哈 要自己填寫(xiě)
84785027
2022 04/22 19:31
忘了填稅務(wù)還會(huì)找我們？
bamboo老師
2022 04/22 19:34
不會(huì)的 就是自己?jiǎn)挝粨p失了稅金
84785027
2022 04/22 19:55
其實(shí)填主表時(shí) 應(yīng)納稅額不對(duì) 就知道有地方?jīng)]填或填錯(cuò) 是吧
bamboo老師
2022 04/22 20:02
是的 應(yīng)該跟賬上的應(yīng)納稅額一致的
84785027
2022 04/22 20:03
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是指我本期認(rèn)證且抵扣金額里的？
bamboo老師
2022 04/22 20:03
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指前期已經(jīng)抵扣的 不符合抵扣條件 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出
84785027
2022 04/22 20:07
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是稅務(wù)給踢出來(lái)嗎？
bamboo老師
2022 04/22 20:08
是自己根據(jù)業(yè)務(wù)判斷
比如購(gòu)入商品抵減進(jìn)項(xiàng)稅額后用于集體福利進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)抵扣 就要轉(zhuǎn)出
84785027
2022 04/22 20:13
那我知道購(gòu)進(jìn)的商品是用于集體福利 我直接不勾選抵扣就行了唄 就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
bamboo老師
2022 04/22 20:13
有的是前期已經(jīng)購(gòu)入抵扣了 后來(lái)改變用途啊
84785027
2022 04/22 20:18
是不是我必須認(rèn)證抵扣了再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不認(rèn)證抵扣的話就會(huì)成為滯留票 是這個(gè)意思？
bamboo老師
2022 04/22 20:18
如果事先知道不符合抵扣條件 現(xiàn)在也可以做勾選不抵扣操作
84785027
2022 04/22 20:33
那什么叫滯留票？ 你剛剛說(shuō)的改變用途 是指在那里改？
bamboo老師
2022 04/22 20:39
自己?jiǎn)挝回浳镉猛咀约焊淖兞税?比如用于生產(chǎn)的 用于福利 了
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