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第一次買稅控設(shè)備 再填報表時 表4和減免稅表都要填？
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您好
請問是一般納稅人嗎
2022 04/22 18:55
84785027 
2022 04/22 19:05
是一般納稅人
bamboo老師 
2022 04/22 19:18
要填寫減免稅明細表 主表23欄 附表四
84785027
2022 04/22 19:28
要是我忘了填附表4 系統(tǒng)會提醒？
bamboo老師
2022 04/22 19:29
不會提醒的哈 要自己填寫
84785027
2022 04/22 19:31
忘了填稅務(wù)還會找我們？
bamboo老師
2022 04/22 19:34
不會的 就是自己單位損失了稅金
84785027
2022 04/22 19:55
其實填主表時 應(yīng)納稅額不對 就知道有地方?jīng)]填或填錯 是吧
bamboo老師
2022 04/22 20:02
是的 應(yīng)該跟賬上的應(yīng)納稅額一致的
84785027
2022 04/22 20:03
進項稅額轉(zhuǎn)出 是指我本期認證且抵扣金額里的？
bamboo老師
2022 04/22 20:03
進項稅額轉(zhuǎn)出是指前期已經(jīng)抵扣的 不符合抵扣條件 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出
84785027
2022 04/22 20:07
這個進項稅額轉(zhuǎn)出是稅務(wù)給踢出來嗎？
bamboo老師
2022 04/22 20:08
是自己根據(jù)業(yè)務(wù)判斷
比如購入商品抵減進項稅額后用于集體福利進項稅額不應(yīng)抵扣 就要轉(zhuǎn)出
84785027
2022 04/22 20:13
那我知道購進的商品是用于集體福利 我直接不勾選抵扣就行了唄 就不用進項稅額轉(zhuǎn)出了
bamboo老師
2022 04/22 20:13
有的是前期已經(jīng)購入抵扣了 后來改變用途啊
84785027
2022 04/22 20:18
是不是我必須認證抵扣了再進項稅額轉(zhuǎn)出 不認證抵扣的話就會成為滯留票 是這個意思？
bamboo老師
2022 04/22 20:18
如果事先知道不符合抵扣條件 現(xiàn)在也可以做勾選不抵扣操作
84785027
2022 04/22 20:33
那什么叫滯留票？ 你剛剛說的改變用途 是指在那里改？
bamboo老師
2022 04/22 20:39
自己單位貨物用途自己改變了啊
比如用于生產(chǎn)的 用于福利 了
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