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我們是建筑公司 然后有預(yù)交稅款 4月銷項是5萬話 外地預(yù)交增值稅是6萬 多出來的1萬 怎么做分錄
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同學你好
這個還是在預(yù)繳增值稅里面
2022 04/22 15:52
84785023 
2022 04/22 15:55
那銷項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話 是借：應(yīng)交增值稅-銷項 貸：應(yīng)交增值稅嗎
樸老師 
2022 04/22 16:03
同學你好
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
當月的銷項-進項，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
84785023
2022 04/22 16:08
那未交增值稅體現(xiàn)就是留底和預(yù)交的增值稅是嗎
樸老師
2022 04/22 16:13
同學你好
是的
理解正確
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