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老師，您好！每個的增值稅計提跟交的增值稅一致，但是由于稅控盤繳稅280元導(dǎo)致應(yīng)交稅費計提金額與應(yīng)交金額差異280，影響報表嗎？這是當時我做的280元減免，一直都在借方，所以導(dǎo)致我現(xiàn)在應(yīng)交稅金跟本月計提的稅金相差280元
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你好！這個沒關(guān)系的了。分錄沒問題
2022 04/22 13:58
84785036 
2022 04/22 14:04
那我這280怎么處理掉
宋生老師 
2022 04/22 14:05
你好！這個不用處理了
84785036
2022 04/22 14:10
那我總是有280的差異呀，而且看我報表，本期要交的稅跟我計提的不一樣
宋生老師
2022 04/22 14:11
你好！你如果想結(jié)轉(zhuǎn)，其實應(yīng)該是抵減的時候
借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費——進項稅額
應(yīng)交稅費—未交增值稅
應(yīng)交稅費—減免稅額
84785036
2022 04/22 14:11
這樣結(jié)轉(zhuǎn)，也還在應(yīng)交稅費里頭，這樣我的應(yīng)交稅費跟我本期實際要交的還是差280
宋生老師
2022 04/22 14:14
你好！你的減免稅額就平了
你說的這個，因為現(xiàn)在會計里面根本沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)，所以導(dǎo)致這樣
像銷項，進項都可以不結(jié)轉(zhuǎn)，因為都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2022 04/22 14:18
我不是想減免稅額平，我想要我的應(yīng)交稅金計提數(shù)跟我應(yīng)交金額一致
84785036
2022 04/22 14:20
雖然我本期計提，跟我這月要交的一樣了，我交完就會出現(xiàn)借方還有280了，我們領(lǐng)導(dǎo)說不對呀
宋生老師
2022 04/22 14:20
你好！它只是有個余額而已，并不是不一致啊
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