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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，個(gè)體工商戶開的普通發(fā)票和專用發(fā)票，在申報(bào)的時(shí)候是怎么填寫呢？
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您好
請問是小規(guī)模納稅人嗎 金額分別多少
2022 04/22 12:08
84785006 
2022 04/22 16:33
是小規(guī)模納稅人。
bamboo老師 
2022 04/22 16:36
普通發(fā)票銷售額填10欄
專票填1跟2欄
專票減免的2%部分填減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
84785006
2022 04/22 16:43
老師，圖1的 專票可以填，然后普票的 信息填不上，因?yàn)橹岸际亲詣由陥?bào)的，我現(xiàn)在在更正申報(bào)，你看一下圖三我填的對嗎？
bamboo老師
2022 04/22 16:44
圖三哪里來的期初余額？
只填2 3 4
84785006
2022 04/22 16:48
本期發(fā)生額填寫的是哪個(gè)數(shù)？
bamboo老師
2022 04/22 16:48
本期發(fā)生額 專票減免的2%啊
84785006
2022 04/22 16:52
嗷嗷，懂了，那普票不能更改的 就不用管了嗎？ 還有4月份之后專票就是百分之三了，就不用在填寫減免明細(xì)表了吧
bamboo老師
2022 04/22 16:53
普票不能更改的 就不用管了
4月份之后專票就是百分之三了，就不用在填寫減免明細(xì)表? 是的
84785006
2022 04/22 17:01
老師?？ㄗ×?，
bamboo老師
2022 04/22 17:04
您系統(tǒng)里面的專票金額跟您紙上的不一樣啊
三萬多啊
84785006
2022 04/22 17:04
三萬多是普票加專票一共的數(shù)額……
bamboo老師
2022 04/22 17:06
普通發(fā)票 不要填寫的啊
那您填了對應(yīng)三萬多的2% 然后主表不動 看是什么提示
84785006
2022 04/22 17:11
主表的減免還是173.64的話 減免明細(xì)表就有期末余額，如果在本期實(shí)際遞減額填寫646.89的話主表和減免明細(xì)表都不行
bamboo老師
2022 04/22 17:13
就是應(yīng)該前面那樣填寫的
普通發(fā)票不要填減免稅明細(xì)表的
您那邊申報(bào)系統(tǒng)可以強(qiáng)制申報(bào)么
84785006
2022 04/22 17:14
不可以。直接沒有申報(bào)那倆字了，讓你返回修改……
84785006
2022 04/22 17:15
可以了 老師?？梢岳^續(xù)申報(bào)的。
bamboo老師
2022 04/22 17:16
59400是系統(tǒng)自動帶入的么
84785006
2022 04/22 17:16
是的，并且不能改 也不能刪除
bamboo老師
2022 04/22 17:17
普票的兩萬多 您沒有填寫 對么
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