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老師，賬上的待抵扣進(jìn)項稅額和電子稅務(wù)局的留抵稅額不一致，這個怎么調(diào)賬？
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你好； 先去看看 留抵進(jìn)項稅 上期是否一致 ； 你賬上是不是 有的認(rèn)證了沒有及時入賬 ？ 結(jié)轉(zhuǎn)了沒有 ；差異多少
2022 04/22 11:47
84784997 
2022 04/22 11:50
老師，上期不一致，會不會是通行費(fèi)發(fā)票沒計算幾口呢？還有前邊進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了呢？
meizi老師 
2022 04/22 12:17
?你好 ；? ? 你 通行費(fèi)是電子發(fā)票可以計算進(jìn)項稅抵扣的；? 你 勾選后系統(tǒng)會自動讀入? 申報表的； 你自己 賬上做分錄了嗎??
84784997
2022 04/22 12:18
賬上沒做，老師，還有部分火車票，我賬上做了，計算抵扣的，但是沒有勾選
84784997
2022 04/22 12:20
老師，是不是火車票，飛機(jī)票，自己計算抵扣的，勾選系統(tǒng)就沒有呢？只能再申報系統(tǒng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入還是怎么弄呢？
meizi老師
2022 04/22 12:20
去補(bǔ)做了哈。? ?火車票? ?都不去勾選。 自己賬上做? 和去 10欄次和8b欄次去填寫抵扣即可? ?
84784997
2022 04/22 12:24
哦。老師，你看我理解的對嗎？火車票和飛機(jī)票，自己掌機(jī)計算抵扣額，系統(tǒng)不勾選，申報時，填入8b和10欄次。
84784997
2022 04/22 12:25
不是掌機(jī)，是賬上
meizi老師
2022 04/22 12:28
?你好 ；? ? ? ?是的 。 對的哦 ；賬上也得把你進(jìn)項稅計算的金額體現(xiàn)出來。 比如 借費(fèi)用? ；進(jìn)項稅貸銀行存款? ??
84784997
2022 04/22 12:28
還有我留抵稅額大于賬上待抵扣稅額，可能原因是1.通行費(fèi)稅額賬上沒做，但是系統(tǒng)勾選了。2.用于員工福利的賬上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出大于申報表上填寫的艱險稅額轉(zhuǎn)出，對嗎？老師
meizi老師
2022 04/22 12:31
?你好 ；? ?1. 補(bǔ)做了 2.? ? ?你? 福利費(fèi)認(rèn)證了的話? 就得 轉(zhuǎn)出 ；附表2寫轉(zhuǎn)出金額 去報；這樣就一致了。? ??
84784997
2022 04/22 12:33
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 04/22 12:47
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價??
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