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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我是美食城業(yè)務(wù)，公司租了一個(gè)樓層，招商20個(gè)檔口做美食，還有一個(gè)售卡臺(tái)，（預(yù)存款，然后每個(gè)檔口去消費(fèi)），我們統(tǒng)一收款，每月按20%收取檔口管理費(fèi)，剩于款項(xiàng)于下月20日返給每個(gè)檔口，我這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)按照發(fā)票來做收入就可以
2022 04/22 11:48
84785031 
2022 04/22 11:55
是把收取的管理費(fèi)確認(rèn)收入嗎？
84785031
2022 04/22 11:57
請問會(huì)計(jì)分錄怎么處理？第一，當(dāng)我們收到全部款時(shí)，怎么做分錄。第二 按20%收管理費(fèi)，算出余款時(shí)怎么做分錄，返款時(shí)怎么做分錄
樸老師 
2022 04/22 12:00
對的
管理費(fèi)計(jì)入收入
收到錢的時(shí)候做其他應(yīng)付款
84785031
2022 04/22 14:08
第一當(dāng)我們收到款時(shí)，借：銀行存款 應(yīng)收賬款（**、支付寶） 貸:其他應(yīng)付款 （掛什么呢）
84785031
2022 04/22 14:10
第二 按20%收管理費(fèi)，算出余款時(shí)怎么做分錄 借：其他應(yīng)付款（是上面掛的那個(gè)嗎）貸：主營業(yè)務(wù)收入 借其他應(yīng)付款（檔口返款）
樸老師
2022 04/22 14:17
同學(xué)你好
第一個(gè)其他應(yīng)付款是商家
２.借其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
貸銀行存款
84785031
2022 04/22 14:53
２.借其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
貸銀行存款(這個(gè)款要在下個(gè)月才能付 ，應(yīng)該進(jìn)什么科目 呢
樸老師
2022 04/22 14:59
不是應(yīng)該借其他應(yīng)收款嗎
84785031
2022 04/22 15:28
２.借其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
貸銀行存款(這個(gè)款要在下個(gè)月才能付 ，應(yīng)該進(jìn)什么科目 呢）
84785031
2022 04/22 15:32
這個(gè)銀行存款 我本月不付 下月在付 不應(yīng)該走銀行吧 等返款時(shí) 在走銀行吧 那現(xiàn)在應(yīng)該走那個(gè)科目 呢
84785031
2022 04/22 15:36
我不知道 我沒有表達(dá)清楚
樸老師
2022 04/22 15:42
同學(xué)你好
那你應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款里面
84785031
2022 04/22 16:11
這個(gè)其他應(yīng)付款也是掛各個(gè)檔口的名字嗎 感覺 有點(diǎn)混
樸老師
2022 04/22 16:15
同學(xué)你好
對的
這個(gè)你們自己設(shè)置
84785031
2022 04/22 16:17
好的 謝謝 對了 還有一個(gè)問題 就是我們有一個(gè)售卡臺(tái)，（預(yù)存款，然后每個(gè)檔口去消費(fèi)）這個(gè)怎么分錄呢
樸老師
2022 04/22 16:18
同學(xué)你好
也是做其他應(yīng)付款
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