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你好，我們公司21.1-12月房租沒(méi)有發(fā)票，但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用，22.5.31號(hào)前如果還沒(méi)有發(fā)票就要調(diào)增對(duì)吧，調(diào)增對(duì)我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬(wàn)，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬(wàn)，22年我們也是虧損的，到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬(wàn)，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬(wàn)-15萬(wàn)，再加21年虧損的，來(lái)得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額，且不用繳納所得稅

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 21:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)，就是你說(shuō)的這個(gè)意思，按照-15算可以彌補(bǔ)的金額
2022 04/21 21:54
84785034
2022 04/21 22:01
假設(shè)我們21年也是虧損的，那到22年我們申報(bào)所得稅的可彌補(bǔ)虧損額是不是-15萬(wàn)再加上22年的虧損合計(jì)數(shù)
東老師
2022 04/22 04:17
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)金額呢
84785034
2022 04/22 09:45
好的，謝謝
東老師
2022 04/22 09:46
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