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內(nèi)賬怎么做外賬的應交稅金？
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你好，實際繳納稅款的時候，內(nèi)賬的分錄是
借：稅金及附加，貸：銀行存款?
2022 04/21 21:26
84785046 
2022 04/21 21:31
1.只是繳納的時候做這樣的分錄嗎？
2.要不要先計提稅金呢？
鄒老師 
2022 04/21 21:32
你好
1，是的，是這樣的
2，內(nèi)賬不用先計提?
84785046
2022 04/21 22:13
內(nèi)賬沒有計提任何稅金，但是應交稅費科目下有余額，生成的資產(chǎn)負債表應交稅金是有數(shù)的（跟外賬金額不一樣）。要做什么處理？（外賬一月份和二月份和三月份的增值稅延緩了，實際要交的數(shù)在報表應該是要體驗出來的吧）
鄒老師
2022 04/22 07:59
你好，既然內(nèi)賬沒有計提任何稅金，那資產(chǎn)負債表應交稅費就不應當有數(shù)據(jù)啊
84785046
2022 04/22 09:20
因為我們的收入分錄和采購分錄都生成銷項、進項稅額。是不是就不應該設(shè)置稅額？
鄒老師
2022 04/22 09:21
你好，內(nèi)賬的購進，銷售都是含稅金額處理，不需要做價稅分離處理啊?
84785046
2022 04/22 16:50
好的，那一月至三月暫緩的稅費還要計提嗎？資產(chǎn)負債表是不是要體現(xiàn)出來？
鄒老師
2022 04/22 16:59
你好，一月至三月暫緩的稅費，需要計提
需要在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)的?
84785046
2022 04/22 17:07
好的，謝謝老師
如果公司是12月收的貨，1月才收到發(fā)票，沒有做暫估，這樣外部審計有什么影響？審計公司會讓做什么呢
鄒老師
2022 04/22 17:07
你好，外部審計有什么影響（這個不清楚，抱歉）
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