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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下我3月份支付的租金及管理費(fèi)，他們4月份才給我開(kāi)的發(fā)票那我的賬應(yīng)該如何做的，小規(guī)模的
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你這支付幾月份的是三月份的嗎？
2022 04/21 18:37
84785027 
2022 04/21 18:38
支付的是3月份的費(fèi)用 ？
84785027
2022 04/21 18:40
付的是3月份的費(fèi)用
郭老師 
2022 04/21 18:42
借管理費(fèi)用租賃費(fèi)
貸銀行
發(fā)票到了借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用，
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
84785027
2022 04/21 18:50
借管理費(fèi)用租賃費(fèi) 貸銀行 還是可以直接做這筆分錄，等收到了發(fā)票直接放回到3月份的憑證就行？ 那4月份就不用做借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用， 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 這筆了？
郭老師
2022 04/21 18:51
你好做到管理費(fèi)用就可以的，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，他屬于三月份的。
郭老師
2022 04/21 18:52
后期發(fā)票到了再調(diào)整就可以了。
84785027
2022 04/21 19:03
收到發(fā)票再調(diào)整，意思是收到發(fā)票就做借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用， 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 這筆嗎？
能不做這筆嗎？直接就3月份做到管理費(fèi)，4月份收到的發(fā)票也放在3月份那里？
郭老師
2022 04/21 19:06
你好，如果你把四月份的發(fā)票放到了三月份稅務(wù)局查賬的話，有風(fēng)險(xiǎn)會(huì)要求你們寫(xiě)說(shuō)明。
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