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問題已解決
老師，發(fā)票是移動電信開的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)：
麻煩同學(xué)具體表述下情況，以及問題，便于老師根據(jù)交易或事項進行解答。
2022 04/21 15:57
84785013 
2022 04/21 16:14
接上一個老師的問題，老師
84785013
2022 04/21 16:47
老師？看到信息了嗎？
林夕老師 
2022 04/21 16:55
你好同學(xué)：
老師仔細讀了讀同學(xué)的情況。
你這里的信息是：
客戶付給你95；你付給平臺92；平臺給客戶充值100；是這個邏輯關(guān)系叭。
你這種按照委托代銷的思路處理會比較合適。
借：銀行存款95
貸：應(yīng)付賬款-平臺92
貸：主營業(yè)務(wù)收入3
84785013
2022 04/21 17:14
老師，感謝您的答案，但是有個點是，我們只預(yù)付給平臺款項，平臺不給我們結(jié)算，沒有92這個金額的，平臺就只負責(zé)給客戶充100塊的，我公司是虧的
林夕老師
2022 04/21 17:31
你好同學(xué)：
每筆都要往里面虧錢嘛？
每個公司都是盈利為目的。
客戶付給你95；你付給平臺95；平臺給客戶充值100；是這個邏輯關(guān)系嘛？
同學(xué)表述更清晰點，老師這邊只能靠猜測。
84785013
2022 04/21 17:33
是的，這個項目的虧損是靠其他收入來持平的，這個話費充值就是為了更好推app的使用
84785013
2022 04/21 17:33
我們有會員費的收入來持平這個點
林夕老師
2022 04/21 18:07
你好同學(xué)：
如果你們往里面虧錢。
借：銀行存款95
借：銷售費用5
貸：應(yīng)付賬款100
借：應(yīng)付賬款100
貸：銀行存款100
因為是為了推廣，計入銷售費用。或者廣告宣傳費。這樣會比較合適些~
84785013
2022 04/21 18:53
老師，還有一個點就是我們付給平臺就是100，不是95，還是預(yù)付，我們收客戶95
84785013
2022 04/21 18:55
簡單說就是：我們先預(yù)付款給平臺，我收客戶95，平臺收我100，平臺給客戶充100
林夕老師
2022 04/21 19:01
你好同學(xué)：
借：預(yù)付賬款——平臺100
貸：銀行存款100
借：銀行存款95
借：銷售費用5
貸：預(yù)付賬款——平臺100
把虧的5元計入銷售費用，因為你們是推廣的。
84785013
2022 04/21 19:05
感謝老師，最后一個問題哈，銷售費用二級科目做什么合適，計銷售費用也是沒有發(fā)票的，合理嗎？
林夕老師
2022 04/21 19:28
你好同學(xué)：
合理的。銷售費用-推廣費
有沒有發(fā)票并不影響做賬。只是在納稅時（企業(yè)所得稅），這部分金額不能抵扣（因為沒有發(fā)票）
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