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2021年4月成立公司，每月計提6000工資，一直沒有實發(fā)，2021年12月實發(fā)了40000塊錢，之后繼續(xù)計提每月6000，現(xiàn)2022年五月想結清工資，全部實發(fā)，如何做
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每月計提
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
實發(fā)
借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
2022 04/21 15:47
84784959 
2022 04/21 15:53
請問數(shù)額是6000－個人群所繳保險部分嗎？
84784959
2022 04/21 15:54
那么這部分的憑證又怎么 做？
家權老師 
2022 04/21 15:56
借：應付職工薪酬-工資? ? ??
貸：銀行存款
? ? ? 其他應付款-代扣社保
? ? ? 應交稅費-個稅
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