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實(shí)務(wù)
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進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了兩張發(fā)票，但我金蝶做賬的時候只做了一張，且已申報，不想去更正申報，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
這個月補(bǔ)借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
2022 04/21 12:34
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當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不想勾選抵扣，該如何做賬？
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一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選不想進(jìn)項(xiàng)抵扣，申報表格中填哪里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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請問老師，本月我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果要做賬，但不想現(xiàn)在抵扣，想等到有銷售收入時，再做抵扣，請問怎么做賬?本次收到的進(jìn)項(xiàng)要去增值稅發(fā)票勾選平臺做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
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往年有一筆不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的業(yè)務(wù)現(xiàn)在要更正申報，調(diào)賬是調(diào)整錯誤那一期還是在現(xiàn)在這期調(diào)？
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老師請問下，已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)勾選而且已經(jīng)申報了，現(xiàn)在還可以撤銷進(jìn)項(xiàng)勾選不？是不是要更正申報后才能撤銷進(jìn)項(xiàng)勾選
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計費(fèi)用全部計入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來記專項(xiàng)應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項(xiàng)應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入。總額法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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