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2021年所得稅匯算清繳需補繳的企業(yè)所得稅，會計處理是應(yīng)該在21年的賬上先計提所得稅費用，還是21年不計提，22年計入以前年度損益調(diào)整科目呢？
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你好，匯算清繳補稅的直接在二二年用以前年度損益調(diào)整來做就行。
2022 04/21 11:38
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21年12月報銷費用未計提，22年做以前年度損益調(diào)整，21年所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整，填在哪項
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請問，21年的所得稅費用沒有計提，在22年補計提，用了以前年度損益調(diào)整科目。請問這個以前年度損益調(diào)整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
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21年費用記入22年以前年度損益調(diào)整，填表21年匯算清繳時要怎么填表
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你好，老師，22年5月進行21年匯算清繳時，所得稅一直到7月才退稅，當(dāng)時退稅到賬做賬時才計提的所得稅費用，所以當(dāng)時就在賬里7月用以前年度損益調(diào)整調(diào)了21年費用，但是現(xiàn)在做22年匯算清繳呢，這個是直接調(diào)22年費用，還是得去稅務(wù)更21年年報呢？
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22年記賬發(fā)現(xiàn)屬于21年的費用10萬元，21年匯算清繳征期已過，計入以前年度損益調(diào)整科目。那么23年做22年匯算清繳時，這10萬元 如何處理。只改22年期初未分配利潤的數(shù)嗎？
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