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看老師你好 小規(guī)模季度45萬以內(nèi)減免的增值稅不是要計(jì)入營業(yè)外收入并計(jì)提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 今年我該怎么調(diào)整
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你好，這個(gè)金額大嗎？如果不大的話，你直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022 04/21 08:56
84785014 
2022 04/21 08:58
之前年度的所得稅報(bào)表都出了 我該怎么調(diào)整
郭老師 
2022 04/21 09:01
你好，這個(gè)不用管啦，你做到這個(gè)月就可以啊。
84785014
2022 04/21 09:02
那如果金額挺大的呢
郭老師
2022 04/21 09:07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸利潤分配未分配利潤
84785014
2022 04/21 09:47
做2021年匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/21 09:53
可以的，可以這么做的，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面。需要增加你的營業(yè)外收入。
84785014
2022 04/21 09:57
好的 謝謝
郭老師
2022 04/21 10:05
不用客氣，工作愉快。
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