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實(shí)務(wù)
問題已解決
留抵退稅是不是指我已驗(yàn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額大于銷項(xiàng)發(fā)票稅額
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一號(hào)對(duì)的是的是這么做的。
2022 04/21 08:17
郭老師 
2022 04/21 08:17
你好，對(duì)的是的，是這么理解的
84784992 
2022 04/21 08:24
老師? 我們公司車間領(lǐng)用材料都沒有填寫紙質(zhì)的領(lǐng)料單 只是釘釘上申請(qǐng)? 我做賬時(shí)候自己編制的話又不知道單價(jià)? 那我如何做分錄算金額呢？
郭老師
2022 04/21 08:28
你好在釘釘上面有價(jià)格嗎？你可以打印釘釘上面的
還有對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票，你們簽了合同的約定價(jià)格知道嗎？
84784992
2022 04/21 16:25
老師? 買進(jìn)的材料 發(fā)票和入庫單上的單價(jià)不一樣? 總價(jià)一樣 我怎么做賬啊
郭老師
2022 04/21 16:29
你好，一個(gè)是含稅的價(jià)格，一個(gè)是不含稅的，這個(gè)是普通發(fā)票，按照含稅的來就行。
84784992
2022 04/21 16:33
那如果材料領(lǐng)購(gòu)出去了? 我是不是也是按照這個(gè)含稅單價(jià)計(jì)算呀
郭老師
2022 04/21 16:34
你好，含稅的就可以的，因?yàn)檫@個(gè)是普通發(fā)票。
84784992
2022 04/21 16:42
那如果是有專票的話? 是按照不含稅的呀
郭老師
2022 04/21 16:48
是的是的，是這么做的，如果你是一般納稅人，按照不含稅的來。
84784992
2022 04/21 17:05
我公司是一般納稅人? ?那我單價(jià)得按照普票上的不含稅價(jià)格計(jì)算咯
郭老師
2022 04/21 17:34
你好，普通發(fā)票的你抵扣不了增值稅，需要按照價(jià)稅合計(jì)的。
郭老師
2022 04/21 17:34
專票你可以抵扣增值稅的，所以用的是不含稅的。
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