問(wèn)題已解決

本年通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整上年的收入 出口收入不能退稅所以確認(rèn)為免稅收入 那么對(duì)應(yīng)的不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)要做怎么樣的納稅調(diào)整

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 14:49
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)應(yīng)的不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)，調(diào)整上年的成本
2022 04/20 14:52
84784980
2022 04/20 14:56
只用加在扣除類(lèi)其他那里扣除就可以了嗎 原本的收入和成本不涉及納稅調(diào)整吧
文文老師
2022 04/20 14:56
原本的收入和成本，按正確的填報(bào)
84784980
2022 04/20 15:01
填報(bào)的成本要加上不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎 比如原先的成本100w 不得抵扣進(jìn)項(xiàng)13w 我是按照100w填報(bào)嗎
文文老師
2022 04/20 15:12
進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)成本，按照113w填報(bào)
84784980
2022 04/20 15:17
這樣的話 申報(bào)和報(bào)表不一致有影響嗎 上年的報(bào)表是成本100W 所得稅補(bǔ)充申報(bào)的時(shí)候是113W
文文老師
2022 04/20 15:25
匯算按正確的填報(bào)即可。
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