問(wèn)題已解決

上一個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)2021年第4季度的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)有誤，2022年3月才發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，并且更正了金蝶里上一年的的數(shù)據(jù)，我申報(bào)2022年第一季度所得稅的時(shí)候期初數(shù)，顯示的是她之前申報(bào)錯(cuò)誤的期末數(shù)，我可以把電子稅務(wù)局里的期初數(shù)改為和我金蝶里期初數(shù)一致嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 14:13
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夏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好。你在稅務(wù)局系統(tǒng)里先把四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)。然后再報(bào)你今年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
2022 04/20 15:41
84784996
2022 04/20 15:54
那企業(yè)所得稅呢
夏老師
2022 04/20 15:56
所得稅你還沒(méi)有進(jìn)行匯算清繳。你就直接按更正后報(bào)表報(bào)。所得稅你進(jìn)行匯算清繳了，你就更正申報(bào)
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