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問題已解決
老師您好，我現(xiàn)在要進(jìn)行第一季度企業(yè)所得稅申報，是總分公司合并申報。財務(wù)報表報送是要將總分公司報表合并后上報嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！你們是總公司嗎？分公司是單獨申報么？
2022 04/20 13:27
84784949 
2022 04/20 13:28
分公司單獨申報增值稅，總公司合并申報企業(yè)所得稅
丁小丁老師 
2022 04/20 13:30
您好！總公司要匯總分公司報表上報哦
84784949
2022 04/20 13:31
就是在國稅申報財務(wù)報表時，要報送總分合并后的。
丁小丁老師
2022 04/20 13:33
您好！是的，報送合并后的報表
84784949
2022 04/20 13:34
總分公司之間有其他應(yīng)收其他應(yīng)付的往來，這個是不是要相抵？
丁小丁老師
2022 04/20 13:36
您好！這個要抵消的，也屬于內(nèi)部交易
84784949
2022 04/20 13:38
內(nèi)部的要相抵，留下的金額就是外部的就對了是嗎？
丁小丁老師
2022 04/20 15:13
您好！是的，因為總分公司對外就是這個主體，所以要把內(nèi)部的抵消
84784949
2022 04/20 16:24
老師，非常感謝！
丁小丁老師
2022 04/20 16:28
不客氣，有問題再溝通哦
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