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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，暫估應(yīng)付掛賬，付款后還沒收到發(fā)票怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
正常入賬就行了，沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
2022 04/20 10:56
84784951 
2022 04/20 11:37
您好，是先掛賬（暫估應(yīng)付），然后付款，過(guò)幾個(gè)月發(fā)票收到了，收到發(fā)票時(shí)怎么做賬？
玲老師 
2022 04/20 11:46
你好? 發(fā)票貼原憑證后面就可以?
84784951
2022 04/20 13:37
您好，一般是先放在暫估應(yīng)收科目，收到發(fā)票后轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在沒有經(jīng)過(guò)應(yīng)收賬款科目，這樣該客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)賬就不完全了？
玲老師
2022 04/20 13:39
您把原來(lái)的分錄發(fā)來(lái)看一下。
玲老師
2022 04/20 13:39
然后實(shí)際有沒有收到商品和服務(wù)？
84784951
2022 04/20 13:44
您好，3月收到了商品和服務(wù)。但是沒有發(fā)票，
借：原材料
貸暫估應(yīng)付
3月付款，借暫估應(yīng)付，貸銀行存款
4月收到發(fā)票，
玲老師
2022 04/20 13:47
。四月收到發(fā)票就貼到三月份原材料那筆憑證后面
84784951
2022 04/20 13:49
您好，沒經(jīng)過(guò)應(yīng)付賬款科目，該客戶應(yīng)付賬款明細(xì)不全，
玲老師
2022 04/20 13:50
那就把前面那兩筆分錄都紅沖。。然后按發(fā)票入。然后按發(fā)票入賬。
84784951
2022 04/20 16:22
您好，如果沖銷掉，是做在四月份還是做在三月份？
84784951
2022 04/20 16:22
正確的分錄做在哪個(gè)月？
玲老師
2022 04/20 16:26
。分錄是做在一季度，因?yàn)樵郜F(xiàn)在報(bào)的是一季度的稅。
你做在三月份就行。
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