問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)我公司是前期籌備公司，公司基本賬戶大概走了幾筆賬金額為15萬(wàn)，但是用老板私人走的支出金額大概有120萬(wàn)。這種情況我改怎么做賬

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 09:32
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韋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！請(qǐng)問(wèn)是老板墊付120萬(wàn)嗎？
2022 04/20 09:34
84785026
2022 04/20 09:35
是有3個(gè)股東的合伙出資款 和銷售款不用給對(duì)方開(kāi)票。
韋老師
2022 04/20 09:39
銷售不開(kāi)票也要計(jì)入收入哦，麻煩你說(shuō)下具體業(yè)務(wù)老師才好給你做分錄哦
84785026
2022 04/20 09:43
老師這個(gè)是總的一個(gè)圖，公司是銷售砼，初期建帳我應(yīng)該怎么做賬
84785026
2022 04/20 09:45
139萬(wàn)是老板私卡包含股東出資109萬(wàn)，銷售收入30萬(wàn)。其中老板私卡支付了前期的籌資費(fèi)用，剩余的錢轉(zhuǎn)入了基本賬戶
84785026
2022 04/20 09:49
前期的開(kāi)辦費(fèi)用大概是120萬(wàn)
84785026
2022 04/20 09:49
都是走的老板的私人賬戶
84785026
2022 04/20 09:58
老師請(qǐng)問(wèn)你有看嗎
韋老師
2022 04/20 10:00
借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) ? 貸：其他應(yīng)付款-法人
84785026
2022 04/20 10:22
老師意思是這些錢以后還要還給老板嗎？
84785026
2022 04/20 10:24
公司賬戶上老板又從私人卡轉(zhuǎn)給公司15萬(wàn)。那這個(gè)分錄又怎么寫呢？怎么做賬
韋老師
2022 04/20 10:36
是的，還要還給老板的。 借：銀行存款15 貸：其他應(yīng)付款15
84785026
2022 04/20 10:37
老師那公司實(shí)收資本不用掛帳嗎？這些不用掛實(shí)收資本？
韋老師
2022 04/20 10:50
老板把錢存入對(duì)公賬戶就要做實(shí)收資本的賬
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