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老師，個體戶開了23萬專票，6萬普票，6萬填在了未達起征點銷售額，附列資料一里邊應(yīng)稅行為3%銷售額應(yīng)不應(yīng)該填這個6萬，如果填了，主表1欄就總帶出這個數(shù)
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同學你好，附列資料一是差額征收的，填了這個會自動帶到主表。你是個體戶，你將開的1%不含稅銷售額填在第11欄就可以了
2022 04/19 19:43
84784976 
2022 04/19 20:11
老師，填增值稅報表1欄和2欄的銷售額是專票，11欄是普票，保存申報，就提示與實際開票金額不符，我也不知道還有哪個表沒填對
小萬老師 
2022 04/19 20:17
你把你的開票情況發(fā)給我看看，開1%專票不含稅銷售額是多少？開3%專票不含稅銷售額是多少？開普票1%不含稅銷售額是多少?開普票3%不含稅銷售額是多少?.然后把主表和減免明細表截全發(fā)過來哈
小萬老師
2022 04/19 20:19
這個只是一個你減免明細表提示不對，他這里是把你的普票免稅額也算在這里（系統(tǒng)比對規(guī)則就包含了免稅了的普票），實際是不算的哈，如果你其他沒有填錯，直接申報就可以了哈，不用管這個提示
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