問(wèn)題已解決

老師好，所得稅匯算前發(fā)現(xiàn)有一筆去年的費(fèi)用發(fā)票未入賬，開(kāi)票日期是去年，去年也沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用，去年已結(jié)賬，財(cái)務(wù)報(bào)表和四季度所得稅都已申報(bào)。現(xiàn)在已記入以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在做去年的所得稅匯算可以扣除這筆費(fèi)用嗎？ 我去年的賬務(wù)沒(méi)有計(jì)提這筆費(fèi)用也可以扣除嗎？有人說(shuō)只有上年賬面計(jì)提的費(fèi)用，今年匯算才能扣

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 17:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是可以扣除，匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬即可
2022 04/19 22:42
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