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老師單獨扣繳個稅分錄怎么做
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您好
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅
2022 04/19 16:44
84785004 
2022 04/19 16:45
扣繳時候 貸銀行存款 怎么提現(xiàn)員工交呢
84785004
2022 04/19 16:46
體現(xiàn)出員工繳費呢
易 老師 
2022 04/19 16:55
這個分錄本身就體現(xiàn)的是扣了員工的錢了
84785004
2022 04/19 17:54
老師 那個稅用計提么
易 老師
2022 04/19 17:56
一般是，發(fā)放工資時計提
84785004
2022 04/19 17:58
老師 那我計提工資時候 還是扣個稅前的數(shù)是吧
84785004
2022 04/19 17:58
發(fā)放工資時候 計提個稅 就是您給我寫的這個分錄
易 老師
2022 04/19 18:02
沒錯，您的理解是正確的
84785004
2022 04/19 18:02
個稅前工資24000 個稅216
計提工資 借：管理費用24000 貸：應(yīng)付職工薪酬 24000
發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬24000
貸：應(yīng)交個稅 216
庫存現(xiàn)金 23784
申報扣繳個稅 借：應(yīng)交個稅216
貸：銀行存款 216
84785004
2022 04/19 18:12
問題是老師 我之前12月發(fā)放時候 就寫了 借：應(yīng)付職工薪酬24000
貸：庫存現(xiàn)金24000
現(xiàn)在1月銀行存款扣繳的216我不會寫了
84785004
2022 04/19 18:17
就是發(fā)放時候我也沒計提個稅
易 老師
2022 04/19 18:37
你把之前的分錄紅字沖掉，重新寫分錄就可以了
84785004
2022 04/19 19:40
老師 你知道結(jié)轉(zhuǎn)下年后 報表不平從哪找錯啊 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 的數(shù)就變了 負(fù)債和所有者權(quán)益對的
易 老師
2022 04/19 19:48
可能是您的軟件年結(jié)的時候出了問題吧，給您的軟件供應(yīng)商聯(lián)系一下，確認(rèn)一下數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)是否正確
84785004
2022 04/19 19:52
老師這個余額表有問題嗎
易 老師
2022 04/19 19:58
沒看出有什么問題
84785004
2022 04/19 20:00
老師 我看了 結(jié)轉(zhuǎn)后銀行存款不對了
84785004
2022 04/19 20:03
老師 我太感謝您幫我看了 這是結(jié)轉(zhuǎn)前的余額表 銀行存款數(shù)不一樣
易 老師
2022 04/19 20:04
這個出現(xiàn)的負(fù)數(shù)余額應(yīng)該沒有及時入賬了，或者是順序出現(xiàn)的問題吧
84785004
2022 04/19 20:05
這個負(fù)數(shù)不對是吧 銀行存款總數(shù)是對的
84785004
2022 04/19 20:08
老師 我是把浦發(fā)的錢轉(zhuǎn)到民生10萬 開始有負(fù)數(shù)的
84785004
2022 04/19 20:10
老師 是不我分錄做錯了 我就做了一筆 借民生 貸浦發(fā)
易 老師
2022 04/19 20:11
肯定有銀行賬戶串戶了
84785004
2022 04/19 20:12
可能是我弄錯了是么
易 老師
2022 04/19 20:19
你要核對所有的明細(xì)，把這個差異找出
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