問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我公司2022年第一季度是盈利的100萬(wàn)以內(nèi)，我公司屬于小微企業(yè)，符合小微企業(yè)免稅條件，我申報(bào)所得稅時(shí)，報(bào)表自動(dòng)計(jì)算出來(lái)顯示要交所得稅，但我保存申報(bào)表里系統(tǒng)提示符合小微企業(yè)優(yōu)惠，要在第十三行填寫(xiě)數(shù)字，必須大于0，我是填什么數(shù)呢，而且我看第十三行是自動(dòng)取數(shù)的，填不了。

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 15:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你能截圖來(lái)看下嗎
2022 04/19 16:06
84784948
2022 04/19 16:13
我已經(jīng)找到了，但我還是要交稅，我去年是有虧損的，但年報(bào)還沒(méi)報(bào)，所以系統(tǒng)不能自動(dòng)取數(shù)，這個(gè)稅交了，到時(shí)再申請(qǐng)退稅是不是很麻煩？
宋生老師
2022 04/19 16:19
您好！是的。退稅一般都是稍微麻煩點(diǎn)
84784948
2022 04/19 16:20
那如果我不申請(qǐng)退稅，到年底的時(shí)候匯算清繳，如查是盈利的，是不是可以抵這次交稅的金額？
宋生老師
2022 04/19 16:24
你好！是的。是可以抵減的
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