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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的銷售收入分錄做反了，今年如何處理
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你好，沖銷去年錯誤的分錄，然后做正確的處理??
2022 04/19 15:11
84785014 
2022 04/19 15:15
去年的是：借：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：應(yīng)收賬款
今年應(yīng)該是：紅沖去年分錄，做一筆正確的分錄，不需要調(diào)整以前年度損益嗎
鄒老師 
2022 04/19 15:19
你好，涉及損益的科目，需要通過??以前年度損益調(diào)整科目核算?
84785014
2022 04/19 15:22
老師方便把正確的分錄告訴我嗎
鄒老師
2022 04/19 15:24
你好
沖銷錯誤的收入
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
然后做正確的處理??
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785014
2022 04/19 15:35
這兩筆不是一樣的嗎
鄒老師
2022 04/19 15:39
你好，是一樣啊，有什么疑問嗎?
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