問(wèn)題已解決

例如我專(zhuān)票差額開(kāi)了29萬(wàn),普票差額開(kāi)了31萬(wàn),全額普票開(kāi)了27萬(wàn),稅率是按照1%來(lái)開(kāi)的,我應(yīng)該怎么申報(bào)。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/19 15:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 先填寫(xiě)主表一對(duì)應(yīng)的稅率欄 然后再填寫(xiě)附表三差額納稅的 再填寫(xiě)減免稅明細(xì)表減免的2%
2022 04/19 15:04
84784959
2022 04/19 15:09
其他老師說(shuō)是差額應(yīng)該按照5的稅率來(lái)開(kāi)具,可以我已經(jīng)開(kāi)了1%的,這樣申報(bào)影響嗎?
樸老師
2022 04/19 15:16
我以為你上面說(shuō)的全額的普票開(kāi)的百分之一呢 你差額納稅的發(fā)票備注差額納稅了嗎
84784959
2022 04/19 15:19
全額是百分之一,差額是也是百分之一,當(dāng)時(shí)系統(tǒng)里默認(rèn)的,我就沒(méi)有選擇其他,系統(tǒng)自動(dòng)備注差額納稅了
樸老師
2022 04/19 15:25
同學(xué)你好 那你這個(gè)發(fā)票需要按照正確的稅率來(lái)報(bào)的 然后這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票
84784959
2022 04/19 15:29
我應(yīng)該怎么申報(bào)呢,按照5%來(lái)嘛,可是已經(jīng)抄稅了,把1月,2月.3月的差額部分應(yīng)該按5%的重新開(kāi),全額的按照1%開(kāi)的不用變咯嘛,是不是
84784959
2022 04/19 15:32
可是如果重新開(kāi)具的話(huà),那么第一季度的稅額就不一樣吧,我第二季度的稅額就會(huì)增加
樸老師
2022 04/19 15:36
同學(xué)你好 對(duì)的 按照百分之五的來(lái)報(bào)就可以
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