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問題已解決
物業(yè)公司代收水電費(fèi)，我公司預(yù)存電費(fèi)時， 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到電費(fèi)發(fā)票時， 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 收到業(yè)主預(yù)存電費(fèi)時， 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 月底收到電工電費(fèi)分?jǐn)偙頃r， ？如何做分錄 是不是收到電費(fèi)分?jǐn)偙頃r，借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)） 貸：主營業(yè)務(wù)成本 月底確認(rèn)收入， 借：其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（簡易計稅） 公司收的水電費(fèi)都加價了，老師麻煩您看看，實際工作中預(yù)收業(yè)主的電費(fèi)不是當(dāng)月的，要不要分月確認(rèn)收入呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
對的
是這樣做
可以當(dāng)月確認(rèn)收入
2022 04/19 15:23
84784979 
2022 04/19 15:40
現(xiàn)在還有一個問題是確認(rèn)收入時：借方其他應(yīng)付款金額是按差額記，那么有一部分成本在其他應(yīng)付款貸方
樸老師 
2022 04/19 15:45
同學(xué)你好
這個直接按照差額就可以
84784979
2022 04/19 16:02
那貸方還有部分其他應(yīng)付款沒有結(jié)轉(zhuǎn)呀，這個差額屬于成本
樸老師
2022 04/19 16:08
同學(xué)你好
那你得有發(fā)票才可以
84784979
2022 04/19 16:44
什么意思沒明白，我收業(yè)主的電費(fèi)，等到月底會給業(yè)主開發(fā)票
樸老師
2022 04/19 16:51
同學(xué)你好
你得有成本票
你開出去的計入其他業(yè)務(wù)收入
84784979
2022 04/19 17:11
有供電局給我們的發(fā)票為成本票，我們是差價確認(rèn)收入，我們給業(yè)主開的發(fā)票做收入呀
樸老師
2022 04/19 17:16
同學(xué)你好
對的
是這樣
84784979
2022 04/19 17:19
老師，我直接按照這個差額，那貸方還有部分其他應(yīng)付款沒有結(jié)轉(zhuǎn)呀，這個差額屬于成本，這個怎么辦？因為確認(rèn)收入時：借方其他應(yīng)付款金額是按差額記
樸老師
2022 04/19 17:24
同學(xué)你好
可以按照差額來做
84784979
2022 04/19 17:26
老師，那貸方部分其他應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
樸老師
2022 04/19 17:32
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784979
2022 04/19 17:39
我們銀行沒有出錢呀，貸方怎么掛銀行存款呀，老師，您的意思是在預(yù)存電費(fèi)的時候就掛上嗎
84784979
2022 04/19 17:45
就是在預(yù)存電費(fèi)的哪一個分錄做借：預(yù)付賬款 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款嗎？那這個其他應(yīng)付款的金額掛多少呢，難道是根據(jù)自己收款的數(shù)據(jù)自己計算嗎
樸老師
2022 04/19 17:49
對的
按照預(yù)存的來做就可以
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