00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，45萬(wàn)有幾萬(wàn)是專票 要怎么填報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，專票的，在第一欄和第二欄里面填寫，
普通發(fā)票的在第十欄里面填寫。
2022 04/19 14:54
郭老師 
2022 04/19 14:55
專票，如果開的是1%的減免的，2%填寫到應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
84784979 
2022 04/19 15:22
我填完感覺稅不太對(duì)又不知道該怎么改
郭老師
2022 04/19 15:24
說(shuō)一下你的銷售額合計(jì)。
84784979
2022 04/19 15:58
就是開了45萬(wàn)的票，其中8萬(wàn)專票，我是1%的稅率
郭老師
2022 04/19 16:01
8萬(wàn)是不含稅的嗎？如果是的話，在第一欄和第二欄里面填寫，
然后免的2%
8萬(wàn)乘以2%代主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
郭老師
2022 04/19 16:01
剩下的普通發(fā)票在第十欄里面填寫就可以。
84784979
2022 04/19 16:39
老師，是含稅的
郭老師
2022 04/19 16:40
普通發(fā)票的你填寫錯(cuò)了，應(yīng)該在第十欄里面填寫，其他的都不要填寫。
84784979
2022 04/19 17:21
下面自動(dòng)變成這樣了，老師
郭老師
2022 04/19 17:22
你好，主表的減應(yīng)納稅減征額自己修改一下，按照1%的專票的銷售額乘以2%。
84784979
2022 04/19 17:27
這樣是不是就對(duì)了
郭老師
2022 04/19 17:30
對(duì)的是的，是這么做的。
閱讀 251
描述你的問題，直接向老師提問
158
意見反饋
