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老師，請問總分公司做了匯總納稅的補備案后，之前一申報的預繳企業(yè)所得稅申報表還需要修改嗎？
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你好； 要看備案是什么期間的；如果備案期間的； 你報錯了 是可以去改的； 備案之前的不改了 ；除非你稅務局要求你改
2022 04/19 14:00
84785029 
2022 04/19 14:08
老師，是這樣的，分公司的企業(yè)所得稅匯算清繳不是截止到今年5月30號嗎，目前分公司的企稅匯算清繳還沒有做，現(xiàn)在這個表分攤比例這一欄無法填寫，我是想問，如果現(xiàn)在做了總分公司匯總納稅備案，這個表會自動變嗎？因為這個表的稅費所屬期是2021年度的。
84785029
2022 04/19 14:09
因為分公司是去年剛成立的，今年第一次做匯算清繳，但是分公司之前也單獨申報了預繳的企業(yè)所得稅
meizi老師 
2022 04/19 14:14
?你好；? ? 是的。 備案這個欄次是自動出來的； 都不用能去寫哈 ；? ??
84785029
2022 04/19 14:21
老師，您的意思是這個表雖然所屬期是2021年的，但由于還未申報，所以現(xiàn)在做完總分公司納稅備案后也會自動變過來的對嗎？
meizi老師
2022 04/19 14:26
你好 ；? ? ? 是的。 自動會改的； 你 其實也是補做備案 21年的話? ?
84785029
2022 04/19 14:28
謝謝老師！但是電子稅務局上面無法補做2021年的備案
84785029
2022 04/19 14:28
只能做現(xiàn)在的備案
meizi老師
2022 04/19 14:31
?你好 ；? ? ?如果稅務局? 備案的是22年的； 那你21年的 就得? 手動去寫 還得去備案下的?
84785029
2022 04/19 14:35
老師，就是說如果補21年的備案需要去稅務局現(xiàn)場是嗎？那我直接備案22年的，這個表格不是可以直接改嗎？還是說必須做21年的補備案，這個表才會自動變呢？
meizi老師
2022 04/19 14:39
?你好； 是的。 到時你 就備案后在報； 是的； 必須要先備案才行的??
84785029
2022 04/19 14:40
好的！謝謝老師！
meizi老師
2022 04/19 14:44
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價??
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