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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司收到的款幾千元，不開發(fā)票了，稅務(wù)上要申報(bào)無票收入，賬務(wù)處理怎么寫憑證
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借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 04/19 13:38
84785027 
2022 04/19 13:41
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的到賬了，賬務(wù)處理也要確認(rèn)收入嗎老師，分錄怎么寫
郭老師 
2022 04/19 13:43
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入或者是其他收益，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785027
2022 04/19 13:47
小企業(yè)會(huì)計(jì)是其他業(yè)務(wù)收入還是其他收益？
郭老師
2022 04/19 13:50
建議做到其他業(yè)務(wù)收入，這樣你的增值稅收入和所得稅的收入是一樣的。
84785027
2022 04/19 15:18
老師，一季度申報(bào)所得稅，研發(fā)費(fèi)用要加計(jì)扣除嗎
84785027
2022 04/19 15:19
企業(yè)一季度是虧損的
郭老師
2022 04/19 15:21
季度預(yù)繳不需要做加計(jì)扣除的。
84785027
2022 04/19 15:23
21年第四季度所得稅申報(bào)時(shí)，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了前面兩個(gè)還是三個(gè)季度的了，忘記了呢？匯算清繳時(shí)是只計(jì)算后面每月參與加計(jì)扣除的嗎
郭老師
2022 04/19 15:28
第三季度的時(shí)候有研發(fā)加計(jì)扣除，但是那是當(dāng)時(shí)有政策數(shù)據(jù)允許的。
郭老師
2022 04/19 15:28
去年第三季度的。第四季度的時(shí)候沒有，今年也沒有。
84785027
2022 04/19 15:43
就是去年前面三個(gè)季度可以加計(jì)扣除，還有一個(gè)季度沒有加計(jì)扣除吧，今年匯算清繳是不是只要把第四季度的加計(jì)扣除了就可以了？
郭老師
2022 04/19 15:46
第三季度才可以
注意一下，不是前三個(gè)季度。
郭老師
2022 04/19 15:46
匯算清繳的時(shí)候可以，但是今年沒有通知。
84785027
2022 04/19 15:46
截止21年9月管理費(fèi)用-研究費(fèi)用是500000，怎么計(jì)算加計(jì)扣除金額
84785027
2022 04/19 15:48
我現(xiàn)在看21年9月所得稅報(bào)表，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額對不上了呢？
郭老師
2022 04/19 15:48
你好，50萬乘以75%。看一下你的所得稅主表。
84785027
2022 04/19 15:52
所得稅主表不是50萬×75%呢老師，您是說政策只讓扣除去年第三季度的嗎？我記得是扣除了前面三個(gè)季度的呢，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)又不是三個(gè)季度的75%呢
郭老師
2022 04/19 15:53
你看一下里面的明細(xì)表。
84785027
2022 04/19 15:55
老師，我記得當(dāng)時(shí)就是加計(jì)扣除了前面三個(gè)季度的呢？如果數(shù)據(jù)錯(cuò)了，匯算時(shí)怎么修改？
郭老師
2022 04/19 15:56
匯算清繳按照正確的來就可以的，不用管之前的。
84785027
2022 04/19 15:58
匯算清繳是按照去年一年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎老師？匯算清繳的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，可以跟去年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致嗎
郭老師
2022 04/19 16:02
匯算清繳按照正確的所有的一年累計(jì)。
郭老師
2022 04/19 16:02
不可以的，必須是一樣的。
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