問(wèn)題已解決

去年有幾萬(wàn)元未入賬，今年來(lái)了發(fā)票入賬可以嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 12:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，具體是什么業(yè)務(wù)？您好，具體是什么業(yè)務(wù)？
2022 04/19 12:56
84784970
2022 04/19 12:58
是員工餐的餐費(fèi)，員工都安排老板娘名下飯店吃工作餐，去年沒(méi)有入賬，今年開(kāi)了票來(lái)
玲老師
2022 04/19 12:59
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784970
2022 04/19 13:03
去年按借:銷(xiāo)售費(fèi)用-餐費(fèi)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金記了5萬(wàn)元，分錄是不是錯(cuò)了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是調(diào)整以前年度損益嗎？
玲老師
2022 04/19 13:06
分錄要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算。 回來(lái)發(fā)票你就直接貼在這個(gè)憑證后面。然后再補(bǔ)一分錄。，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬。這樣處理就可以了。
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