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我們合同今年簽的，其中有一條2021年費(fèi)用于2022年收12萬，所以12萬是2021年的收入，要確認(rèn)到2021年 匯算已調(diào)整，2022年，開票確認(rèn)收入想問分錄怎么做？ 21年就沒有做任何分錄。 也沒有， 因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有確定下來。所以合同都是22年簽約的，4月份開的票。但合同約定這12萬屬于21年費(fèi)用 。 所以我想問分錄怎么做。 匯算的時(shí)候已經(jīng)把這筆收入12萬調(diào)增了，要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 22年怎么做這筆21年的收入分錄
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你好； 你這個實(shí)際是收入 ；你跨年了 就得做 ：借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸 以前年度損益調(diào)整； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤
2022 04/19 12:32
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