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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前的進(jìn)項(xiàng)留抵金額和報(bào)表的對(duì)不上，賬上多余報(bào)表，那這個(gè)應(yīng)該怎么處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！那個(gè)金額是正確的，你們有未認(rèn)證發(fā)票嗎？
2022 04/19 10:51
84785008 
2022 04/19 11:19
20年之前就有了，前面的我不知道，要查賬才知道，
耿老師 
2022 04/19 12:09
你好，那就把賬面多余的轉(zhuǎn)到你們的費(fèi)用，相當(dāng)于放棄抵扣
84785008
2022 04/19 12:53
哦哦，明白了老師，老師我們做工程的包工包料，對(duì)方要求開材料水泥發(fā)票，我們可以開嗎，經(jīng)營范圍沒有建材銷售
耿老師
2022 04/19 14:33
你好！存在一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)，普票問題不大
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