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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年10月份做了一筆無票收入已報稅，然后12月又紅沖了，稅務(wù)上忘記做處理了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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你好，增值稅申報的是正確的嗎？如果是的話，借利潤分配
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
是銷售貨物的借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖成本的。
2022 04/19 10:10
84785004 
2022 04/19 10:19
老師，12月賬已經(jīng)在紅沖了，就是銷項(xiàng)稅額10月份交了，12月我忘記把它轉(zhuǎn)出來了，現(xiàn)在報稅要怎么轉(zhuǎn)出來呢？這個又沒開票的
郭老師 
2022 04/19 10:19
你在申報12月份的增值稅沒有填寫負(fù)數(shù)銷售額嗎？
84785004
2022 04/19 10:20
是啊，忘記填了?，F(xiàn)在要怎么處理呢
郭老師
2022 04/19 10:23
好，去修改你的增值稅申報表。
84785004
2022 04/19 10:25
去改12月份的增值稅表嗎？去稅局該還是可以自己在電腦改呢？一改那是不是要退稅了
郭老師
2022 04/19 10:26
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報及繳納里面作廢申報或者是更正申報，你看一下自己能修改嗎？修改不了去稅務(wù)局代折紙質(zhì)的申報表公章。
84785004
2022 04/19 10:29
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/19 10:30
不要客氣，工作愉快。
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