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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，抵扣稅控系統(tǒng)每年的技術(shù)服務(wù)費(fèi)分錄怎么做啊
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借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行存款
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 04/19 09:57
84785029 
2022 04/19 09:58
那意思科目余額表減免稅款會(huì)一直有余額嗎？
郭老師 
2022 04/19 09:59
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有余額的。
84785029
2022 04/19 10:02
那借方是不是就有余額了
郭老師
2022 04/19 10:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)未交增值稅不可以嗎？你都不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2022 04/19 10:03
說一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面的。
84785029
2022 04/19 10:08
單位沒有設(shè)置未交增值稅，…
郭老師
2022 04/19 10:10
你好，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面？
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